Contracte în derulare
Referat de necesitate – servicii.doc
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro
Servicii de întreținere și reparații pentru aparate de aer condiționat, Imobile și Cămine UB, Chillere, Rectorat, Sociologie și Psihologie
Firma: Compania Municipală
Tel. dispecerat: 0739006666
Persoană de contact: Cristian Nan – 0721931652
Referat de necesitate – servicii.doc
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Ștefan Tănase
Tel: +4021-305.46.23
E-mail: stefan-madalin.tanase@achizitii.unibuc.ro
Servicii de verificare, întreținere și reparații Chillere, CTA și alte echipamente de climatizare – Grădina Botanică, Facultatea de Drept, Biologie, Filosofie, Teologie Ortodoxă, Psihologie – Focșani, Vila Noel, Stațiunea de Cercetări Brăila
Firma: S.C. Serenitas Group S.R.L
Persoană de contact: Isaic Cristian – 0721228740
Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse, ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, referat ce va fi transmis Direcției Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Șef Serviciu/Director proiect.
Pentru stațiile de lucru care înlocuiesc stații de lucru defecte, uzate moral, referatul de necesitate trebuie să aibă atașat raport de constatare, emis și semnat de către Direcția IT.
Pe baza referatelor aprobate si a contractului subsecvent aprobat, se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele în maximum 60 de zile de la data semnării contractului subsecvent de ambele părți.
Referatele de necesitate vor completate separat/lot și vor fi aduse la Direcția Achiziții Publice – Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București, completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelului ataşat, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.
Persoană de contact – Direcția Achiziții Publice:
Lorena Badea
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: lorena.badea@achizitii.unibuc.ro
Acord cadru Lot 1.pdf
Specificații tehnice Lot 1.pdf
Ofertă tehnică Laptop Lot 1 și Lot 2
Acord cadru Lot 2
Specificații tehnice Lot 2
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Veronica Harghel
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: veronica.harghel@unibuc.ro
Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Direcției de Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan.
Referatele de necesitate primite după această dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare. Pe baza referatelor, între 15-20 ale fiecărei luni se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.
Contractele subsecvente se vor încheia prin reluarea competiției în SEAP, cu operatorii economici semnatari ai acordului cadru, contractul subsecvent urmând a fi atribuit operatorului economic clasat primul loc, în ordinea prețului reofertat, aplicând criteriul de atribuire ,,Prețul cel mai scăzut”. Invitaţia de participare va fi transmisă operatorilor economici cu 5 zile înainte de reluarea competiției.
Pe baza referatelor de necesitate aprobate, respectiv a contractului subsecvent, se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție şi factură fiscală. Avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Direcția Achiziții Publice. Produsele ce fac obiectul contractului subsecvent se vor monta/instala în termen de 5 zile de la data livrării.
Referatele de necesitate vor fi aduse la Direcția Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București), completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelelor ataşate, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții şi vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Lorena Badea
Ţel: +4021-305.46.22
E-mail: lorena.badea@achizitii.unibuc.ro
Referat de necesitate – produse.doc
Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Direcției Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect.
Referatele de necesitate primite dupa aceasta dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare.
Pe baza referatelor, între 15-20 ale fiecărei luni se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.
Pe baza referatului aprobat se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Direcția Achiziții Publice.
Livrarea se va face în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii ferme.
Referatele de necesitate vor fi aduse la Direcția Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București),, completate cu produsele și prețurile fără TVA, conform tabelului de mai jos, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.
Persoană de contact Direcția Achiziții Publice: Nicoleta Trifu
Tel: +4021-305.46.23
E-mail: nicoleta.trifu@achizitii.unibuc.ro
Referat de necesitate – produse.doc
Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Direcției Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect.
Referatele de necesitate primite dupa aceasta dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare.
Pe baza referatelor, între 15-20 ale fiecărei luni se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.
Pe baza referatului aprobat se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Direcția Achiziții Publice.
Livrarea se va face în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii ferme.
Referatele de necesitate vor fi aduse la Direcția Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București), completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelelor ataşate, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.
Persoană de contact Direcția Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro
Referat VENITURI
Referat solicitare eliberare produse din magazie
Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Direcției Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect.
Referatele de necesitate primite dupa aceasta dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare.
Pe baza referatelor, între 15-20 ale lunii se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.
Pe baza referatului aprobat se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Direcția Achiziții Publice.
Pentru birourile/departamentele din cadrul Rectoratului UB, produsele de papetărie vor fi aduse în Magazia Universităţii din Bucureşti – trimestrial, urmând ca fiecare birou/departament să ridice produsele, în funcţie de necesităţi, pe bază de referat de necesitate/bon de consum, după caz.
Livrarea se va face în maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme.
Referatele de necesitate vor fi aduse la Direcția Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București), completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelului ataşat, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Nicoleta Trifu
Tel: +4021-305.46.23
E-mail: nicoleta.trifu@achizitii.unibuc.ro
Referat VENITURI
Referat solicitare eliberare produse din magazie
Pentru întocmirea unui contract subsecvent se va completa referatul de necesitate-produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelului ataşat.
Referatul de necesitate care va fi transmis la Direcția Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şos. Panduri nr. 90, sector 5, București) va avea număr de înregistrare de la Registratura Achiziții, va fi semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect și va avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
Referatul va cuprinde justificarea necesității achiziției. În baza referatului aprobat se va întocmi contractul subsecvent, iar după semnarea acestuia, furnizorul va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiar și trimise apoi către Direcția Achiziții Publice.
Livrarea se va face în maximum 8 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.
În cazul în care referatul de necesitate nu îndeplinește condițiile de mai sus, acesta va fi returnat pentru o completare corespunzătoare.
Persoană de contact – Direcția Achiziții Publice: Ionela Buiculescu
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: ionela.buiculescu@achizitii.unibuc.ro
Referat VENITURI
Referat solicitare eliberare produse din magazie
Pentru întocmirea unui contract subsecvent se va completa referatul de necesitate-produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelului ataşat.
Referatul de necesitate care va fi transmis la Direcția Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şos. Panduri nr. 90, sector 5, București) va avea număr de înregistrare de la Registratura Achiziții, va fi semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect și va avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
Referatul va cuprinde justificarea necesității achiziției. În baza referatului aprobat se va întocmi contractul subsecvent, iar după semnarea acestuia, furnizorul va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiar și trimise apoi către Direcția Achiziții Publice.
Livrarea se va face în maximum 8 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.
În cazul în care referatul de necesitate nu îndeplinește condițiile de mai sus, acesta va fi returnat pentru o completare corespunzătoare.
Persoană de contact – Direcția Achiziții Publice: Ionela Buiculescu
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: ionela.buiculescu@achizitii.
Referat Achiziție Listă Prețuri
Referat VENITURI
Referat solicitare eliberare produse din magazie
Pentru întocmirea unui contract subsecvent se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelelor ataşate. Referatele vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cartuș de toner (lot) în parte.
Referatul de necesitate ce va fi transmis la Direcția Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şos. Panduri nr. 90, sector 5, București) va avea număr de înregistrare de la Registratura Achiziții, va fi semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect și va avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
Referatul de necesitate va conține informații privind modelul imprimantei/multifuncționalei, numărul de inventar al acesteia precum și date privind ultima achiziție de cartușe pentru acea imprimantă/multifuncțională.
În baza referatelor de necesitate aprobate se va întocmi contractul subsecvent, iar după semnarea acestuia furnizorul va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Direcția Achiziții Publice.
Livrarea se va face în maximum 10 zi lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.
În cazul în care referatele de necesitate nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.
Persoană de contact – Direcția Achiziții Publice: Alina Turpac
Tel: +4021-305.46.21
E-mail: alina.turpac@achizitii.unibuc.ro
Programarea investigațiilor periodice de medicina muncii în Rectorat se face cu ajutorul reprezentantului Serviciului Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă.
Date de contact:
Tel: 0734.441.924
E-mail: chivu.elena@clinicaromgermed.ro
Popescu Gelu – coordonator activităţi Serviciul Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă
Tel: 0725710324
E-mail: gelu-marian.popescu@g.unibuc.ro
Alina Pecingină – 0753550760
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro
Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse, ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, referat ce va fi transmis Serviciului de Curățenie, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Șef Serviciu/Director proiect.
Pe baza referatelor aprobate si a contractului subsecvent aprobat, se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari.
Livrarea se va face în maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent de ambele părți.
Referatele de necesitate vor fi aduse la Serviciul de Curățenie – B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București, Cămin Kogălniceanu, completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelului ataşat, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.
Date de contact: Șef Serviciul Curățenie – Ștefan Adrian COSTEA/ Administrator Patrimoniu – Ramona GAVAN
Tel: 0788.249.569
E-mail:adrian.costea.serviciulcuratenie@unibuc.ro, ramona.gavan.serviciulcuratenie@unibuc.ro, serviciulcuratenie@unibuc.ro
În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.
Persoană de contact – Direcția Achiziții Publice:
Lorena Badea
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: lorena.badea@achizitii.unibuc.ro
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Ionela Buiculescu
Tel: +4021-305.46.22 int 4622
E-mail: ionela.buiculescu@achizitii.unibuc.ro
Servicii de catering 4 loturi
Procedură internă privind acordul cadru pentru servicii de catering și variantele de meniu
Firma: S.C. CLEMENTIN S.R.L.
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro